扶风县人民政府

2026年1月20日

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主任、各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现将2025年新增债券收支安排和预算调整方案（草案）提请县人大常委会审议，请予审查批准。

一、2025年新增债券收支安排方案

2025年市财政局下达我县政府债券资金共计8.8亿元，其中：一般债券资金1.55亿元，专项债券资金6.33亿元，结存限额空间发行再融资债券资金0.92亿元。

（一）一般债券资金

2025年，市财政局共下达我县一般债券资金1.55亿元，其中：新增一般债券1.19亿元，再融资一般债券0.36亿元。

1.新增一般债券1.19亿元安排支出项目如下：兰郑长成品油管道扶风段迁改工程3000万元，县美阳大道市政化改造提升项目200万元，县城新区污水处理工程300万元，新兴产业园物流配送中心项目3700万元，县第五小学建设项目1000万元，文化艺术中心室外配套基础设施建设工程200万元，眉太高速公路项目3500万元。

2.再融资一般债券0.36亿元安排用于偿还到期一般债券本金。

（二）专项债券资金

2025年，市财政局共下达我县专项债券资金6.3286亿元，其中：建设项目类专项债券3.66亿元，补充财力专项债券1.14亿元，清偿企业账款专项债券0.3亿元，隐债置换专项债券1.2286亿元。

1.建设项目类专项债券资金3.66亿元安排支出项目如下：美水沟水库输水工程4000万元，新兴产业园二期标准化厂房10500万元，二期棚户区改造项目10000万元，县城新区公租房项目4000万元，土地储备项目8100万元。

2.补充财力专项债券资金1.14亿元用于法门文化景区非标等债务风险化解。

3.隐债置换专项债券资金1.2286亿元用于置换隐性债务，安排支出项目如下：住建局绿盛公司融资贷款债务3553万元，交通运输局工程债务6701万元，水利局渭河治理工程债务1900万元，杏林政府工程债务76万元，住建局新区建委工程债务56万元。

4.清偿企业账款专项债券资金0.3亿元用于清偿县商信局统计的630台账中各行政事业单位拖欠中小企业账款。

（三）结存限额空间发行再融资债券资金

2025年，市财政局共下达我县结存限额空间发行再融资债券资金0.92亿元，其中：再融资一般债券资金6000万元用于兰郑长成品油管道扶风段迁改工程，再融资专项债券资金3200万元用于法门文化景区非标债务风险化解。

（四）债务限额变化情况

市财政局核定我县2024年末政府债务限额为24.63亿元，其中：一般债务限额6.31亿元，专项债务限额18.32亿元。2025年年中，市财政局下达新增我县政府债务限额9亿元，其中：一般债务限额2.25亿元，专项债务限额6.75亿元。因此，到2025年年末，我县政府债务总限额为33.63亿元，其中：一般债务限额8.56亿元，专项债务限额25.07亿元。最终限额情况待市财政局下达核定文件后再向县人大常委会予以报告。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

今年收入预算32776万元不作调整，仅对支出预算作出调整。

1.预算执行中财力变动情况

预算执行中，一般性转移支付补助预计增加19325万元，专项转移支付补助增加79013万元，新增一般债券收入11900万元，调入土地指标调剂转移性收入497万元，调入政府性基金1000万元，调入预算稳定调节基金21万元，上年结余4411万元；一般债券还本支出947万元，调出资金预计10000万元，上解支出预计增加5545万元。

收支相抵后，预算执行中新增财力99675万元。

2.本次财政支出预算调整计划

遵循坚守“三保”底线、确保重点项目建设、促进县域经济高质量发展需求，按照收支平衡的原则，提请本次会议增加财政支出预算99675万元，具体计划为：

人员经费支出6461万元，全部用于落实2024年7月1日起全国普调工资补发及配套社保缴费等；

本级专项支出26084万元，其中主要项目为：比亚迪产业扶持资金11700万元，兰郑长成品油管道扶风段迁改工程3000万元，偿还拖欠企业账款4061万元，土地复垦及补充耕地指标3648万元，土地征收经费1675万元，小留村扶托寺一二组拆迁补助及工作经费2000万元。

新增一般债券收入安排支出11900万元；

省市专款支出（含以前年度未支出的省市专款）55230万元。

3.全年财政支出预算

年初财政支出预算195335万元，本次拟增加支出预算99675万元。调整后，全年支出预算总数为295010万元，与全年财力相平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整计划

年初，全县政府性基金收入预算15827万元。

年度预算执行中，受房地产市场低迷、专项债券项目收益不及预期等因素影响，国有土地使用权出让收入和专项债券对应项目专项收入下滑较大，提请本次会议减少政府性基金收入预算11561万元。

调整后，全年政府性基金收入预算为4266万元。

2.支出预算调整计划

年初，政府性基金支出预算15827万元。

预算执行中，由于政府专项债券和上级补助增加，提请本次会议增加政府性基金支出预算56997万元，具体计划为：

专项债券收入安排的支出51000万元；

省市专款支出5997万元。

年初政府性基金支出预算15827万元，本次拟增加支出预算56997万元。调整后，全年政府性基金支出预算总数为72824万元。