附件1

扶风县招商服务局

2025年部门预算公开说明

目? 录

第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分? 收支情况

五、收支说明

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分? 公开报表

（具体预算公开报表）

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第一部分? 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

2.根据全县经济发展规划，编制、修订全县投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

3.负责、指导和综合协调全县招商引资工作，制定全县招商引资年度工作计划，拟定、分解招商引资任务；拟订并实施重大招商引资活动方案，同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

4.负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县 招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

5.负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

6.负责汇总、分析全县招商引资情况，向县委、县政府提出招商引资方面的意见建议。

7.协调指导各镇（街）和有关部门开展招商引资工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县招商服务局设4个内设机构：

1.办公室

负责机关日常运转。承担机要、保密、档案、车辆、信访、安全保卫、督查督办等工作；负责机关干部人事、机构编制、精神文明、劳动工资、教育培训、目标责任考核等工作；负责机关财务和资产管理；负责人大议案、建议和政协提案办理的督促检查工作；负责机关离退休人员服务管理工作；负责党的建设、党风廉政、统一战线和工会工作。

2.投资协作股

负责调查研究国内重点区域、重点行业、重点企业投资趋势和产业转移规律；负责拟定全县境内招商引资投资促进活动中长期计划及年度计划并组织实施；负责国家、省、市宏观经济政策的分析研究，编制全县招商引资发展规划；负责项目包装的前期论证、评估，指导镇街、部门、单位招商项目的策划包装；负责全县招商引资（内资）相关政策的起草、修订和解释工作；负责境内客商信息库的建立；负责指导镇街、部门、单位开展各类投资促进活动，进行项目洽谈、对接、落实；负责招商专场活动的牵头组织、联络、对接；负责定期对全县投资促进活动开展情况进行检查督查。负责联络、协调扶风异地商会和异地扶风商会招商引资；负责国内友好县区的缔结和交流，开展区域经济合作。

3.项目管理股

负责拟定全县招商引资工作年度计划；负责指导镇街、部门、单位招商项目库建设；负责全县招商引资年度目标任务的分解下达、检查考核工作；负责招商引资目标任务考核管理办法和实施细则的起草和修订工作；负责定期对全县招商引资项目建设进展进行调研督办、统计分析和通报；负责网站维护、对外宣传和信息上报工作；负责落成项目的档案建立、管理工作；配合有关部门做好优化营商环境工作。

4.外事外资股

负责全县因公出国（境）事项的归口管理、协调服务和监督工作；负责因公出国(境）团组及人员的审核和上报审批，联合有关部门对因公出访人员进行培训教育；统筹承办县级领导因公出国（境）任务；承办邀请外国相应人员来访的有关事宜；统筹、指导、协调全县重大涉外活动和涉外事项；负责海外领事保护工作，配合外交部及驻外使领馆、市外办协调处理境外事件，保护境外我县公民和机构的合法权益；协调处理在本县发生的重大涉外突发事件；配合有关部门做好在扶外国人的管理服务工作；指导全县外事活动和外事接待的礼宾礼仪工作。负责调查研究跨国公司和国际资本投资趋势；负责拟定境内外重大外资招商活动规划及年度计划并组织实施；负责全县外资招引相关政策的起草、修订和解释工作；负责编制引进外资（含港澳）专项资金年度使用计划并组织实施；负责建立外资项目台账；负责境外客商信息库的建立；负责与国际投资促进机构、招商专业机构、商（协）会等开展外商投资促进合作；负责外商投资统计分析工作。

二、工作任务

2024年全县（含扶风工业园）实际使用内资19.87亿元，占年度任务的104.57%，其中，省际资金16.57亿元，占年度任务103.56%。新开工亿元以上项目12个，其中5亿元以上项目4个（投资6.5亿元的德通国际医药产业化基地项目、投资6亿元的年产3万吨高性能合金材料及航空零件精密加工项目、投资5.5亿元的LNG液化天然气智能车用供气系统总成扩能技改项目、投资10.3亿元的日产40万支动力锂电池研发与产业化项目），占年度任务100%；其中，10亿元以上项目1个（投资10.3亿元的日产40万支动力锂电池研发与产业化项目），占年度任务100%；新设外商投资企业1个（扶风县哈行网络科技有限公司），占年度任务50%，实际使用外资50万美元。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。退休人员1人，已移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分? 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入96.172万元，其中一般公共预算拨款收入96.172万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少70.4771万元，主要原因是单位调出一人，人员经费预算减少，同时响应政府号召过紧日子，办公经费减少；本部门当年预算支出96.172万元，其中一般公共预算拨款支出96.172万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少70.4771万元，主要原因是单位调出一人，人员经费预算减少，同时响应政府号召过紧日子，办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入96.172万元，其中一般公共预算拨款收入96.172万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少70.4771万元，主要原因是单位调出一人，人员经费预算减少，同时响应政府号召过紧日子；本部门当年财政拨款支出96.172万元，其中一般公共预算拨款支出96.172万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少70.4771万元，主要原因是单位调出一人，人员经费预算减少，同时响应政府号召过紧日子。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出96.172万元，较上年减少70.4771万元，主要原因是单位调出一人，人员经费预算减少，同时响应政府号召过紧日子。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出96.172万元，其中：

(1)行政运行（2011301）支出75.4768万元，较上年减少8.9035万元，原因是单位调出一人，人员经费预算减少，同时响应政府号召过紧日子，办公经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出9.7932万元，较上年减少1.116万元，原因是单位调出一人，人员配套经费预算减少；

（3）其他行政事业单位养老（2080599）支出0.006万元，较上年减少0.0036万元，原因是单位调出一人，人员配套经费预算减少；

(4)行政单位医疗（2101101）支出3.4008万元，较上年减少0.3996万元，原因是单位调出一人，人员配套经费预算减少；

（5）其他行政事业单位医疗（2101199）支出0.15万元，较上年减少0.0018万元，原因是单位调出一人，人员配套经费预算减少；

(6)住房公积金（2210201）支出7.3452万元，较上年减少0.8364万元，原因是单位调出一人，人员配套经费预算减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出96.172万元，其中：

工资福利支出（301）86.01万元，较上年减少10.1035万元，原因是单位调出一人，人员配套经费预算减少；

商品和服务支出（302）10.12万元，较上年减少45.37万元，原因是年初招商专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.042万元，较上年减少0.0036万元，原因是单位调出一人，人员经费预算减少；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出96.172万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.01万元，较上年减少10.1035万元，原因是单位调出一人，人员配套经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）10.12万元，较上年减少45.37万元，原因是年初招商专项经费减少；

其他对个人和家庭的补助（509）0.042万元，较上年减少0.0036万元，原因是单位调出一人，人员经费预算减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分? 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.172万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.6万元，较上年减少0.45万元，主要原因是单位调出一人，配套办公经费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算时具体列示。支出经济分类设类、款两项。

第四部分? 公开报表

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附件3

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2025年部门（单位）综合预算公开报表

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部门（单位）名称：

保密审查情况： 已审查

部门（单位）主要负责人审签情况： 已审签

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目???????? 录

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表1-12略，以预算一体化系统导出的“报人大及公开表为准”

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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表14

部门整体支出绩效目标表

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注：1、年度绩效指标可选择填写。

2.各部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，也应公开空表并说明。